Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
126 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE MOTORES DIESEL |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE MOTORES DIESEL |
182,00 |
|
|
| 16/01/2018 |
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO
ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE MOTORES DIESEL
Conforme DANFE Nº 1/118; |
|
182,00 |
|
| 29/01/2018 |
Pagamento de Empenho 126/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,00 |
| TOTAL |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
