Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
128 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
30,00 |
30,00 |
| 25.00 |
PARAFUSO PHILIPS 6MM |
0,45 |
11,25 |
| 1.00 |
FLEXIVEL CUICA DE FREIO MB |
54,80 |
54,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
LIQUIDO DE FREIO PARAFUSO PHILIPS 6MM FLEXIVEL CUICA DE FREIO MB |
96,05 |
|
|
| 16/01/2018 |
LIQUIDO DE FREIO
PARAFUSO PHILIPS 6MM
FLEXIVEL CUICA DE FREIO MB
Conforme DANFE Nº 1/119; |
|
96,05 |
|
| 29/01/2018 |
Pagamento de Empenho 128/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
96,05 |
| TOTAL |
96,05 |
96,05 |
96,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
