Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
428.95 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO |
4,35 |
1.866,02 |
535.34 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,35 |
2.328,83 |
248.02 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER |
4,35 |
1.078,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER |
5.273,76 |
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27/03/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-226,70 |
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29/03/2018 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER
Conforme DANFE Nº 1/00318; 1/316; 1/317; |
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5.047,06 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2018
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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5.047,06 |
TOTAL |
5.047,06 |
5.047,06 |
5.047,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.