| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1302 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO EMPENHO N 1280 | 226,70 | 226,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | REF COMPLEMENTO EMPENHO N 1280 | 226,70 | ||
| 29/03/2018 | REF COMPLEMENTO EMPENHO N 1280 Conforme Nota Fiscal Nº 000318; | 226,70 | ||
| 12/04/2018 | Pagamento de Empenho 1302/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,70 | ||
| TOTAL | 226,70 | 226,70 | 226,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
