Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98434-7422 |
13,86 |
13,86 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7516 |
12,66 |
12,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98434-7422 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7516 |
26,52 |
|
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| 27/03/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98434-7422
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018 98406-7516
|
|
26,52 |
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| 10/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1309/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,52 |
| TOTAL |
26,52 |
26,52 |
26,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
