| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 812.50 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 | 3,30 | 2.681,28 |
| 140.29 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA | 3,30 | 462,95 |
| 31.48 | GASOLINA COMUM REF MOTO | 4,35 | 136,93 |
| 238.17 | GASOLINA COMUM REF COURIER | 4,35 | 1.036,04 |
| 169.56 | OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E | 3,30 | 559,54 |
| 500.71 | OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 | 3,30 | 1.652,34 |
| 100.02 | OLEO DIESEL COMUM REF PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS | 3,30 | 330,07 |
| 343.83 | OLEO DIESEL REF TRATOR TL 951-E | 3,30 | 1.134,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 OLEO DIESEL COMUM REF PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS OLEO DIESEL REF TRATOR TL 951-E | 7.993,78 | ||
| 29/03/2018 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 OLEO DIESEL COMUM REF PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS OLEO DIESEL REF TRATOR TL 951-E Conforme DANFE Nº 1/341; 1/324; 1/342; 1/343; 1/325; 1/335; 1/339; 1/338; | 7.993,78 | ||
| 12/04/2018 | Pagamento de Empenho 1310/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.993,78 | ||
| TOTAL | 7.993,78 | 7.993,78 | 7.993,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
