Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
27/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
812.50 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 |
3,30 |
2.681,28 |
140.29 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA |
3,30 |
462,95 |
31.48 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,35 |
136,93 |
238.17 |
GASOLINA COMUM REF COURIER |
4,35 |
1.036,04 |
169.56 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E |
3,30 |
559,54 |
500.71 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
3,30 |
1.652,34 |
100.02 |
OLEO DIESEL COMUM REF PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS |
3,30 |
330,07 |
343.83 |
OLEO DIESEL REF TRATOR TL 951-E |
3,30 |
1.134,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA GASOLINA COMUM REF MOTO GASOLINA COMUM REF COURIER OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 OLEO DIESEL COMUM REF PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS OLEO DIESEL REF TRATOR TL 951-E |
7.993,78 |
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29/03/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA
GASOLINA COMUM REF MOTO
GASOLINA COMUM REF COURIER
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85-E
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2
OLEO DIESEL COMUM REF PERFURAÇÃO DEPOÇOS ARTESIANOS
OLEO DIESEL REF TRATOR TL 951-E
Conforme DANFE Nº 1/341; 1/324; 1/342; 1/343; 1/325; 1/335; 1/339; 1/338; |
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7.993,78 |
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12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1310/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.993,78 |
TOTAL |
7.993,78 |
7.993,78 |
7.993,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.