Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
ENVELOPES 11,4X22,9CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO
0,30
150,00
500.00
ENVELOPES 18,5X24,8CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO
0,42
211,00
500.00
ENVELOPES 26X36CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO
0,65
325,00
500.00
PASTAS 31,5X47CM IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA PAPEL 240G
1,05
526,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
ENVELOPES 11,4X22,9CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO ENVELOPES 18,5X24,8CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO ENVELOPES 26X36CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO PASTAS 31,5X47CM IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA PAPEL 240G
1.212,00
06/04/2018
ENVELOPES 11,4X22,9CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO
ENVELOPES 18,5X24,8CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO
ENVELOPES 26X36CM IMPRESSÃO FRENTE PRETO
PASTAS 31,5X47CM IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA PAPEL 240G
Conforme Nota Fiscal Nº 1766;
1.211,00
06/04/2018
REF LANC A MAIOR
-1,00
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2018
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144
1.211,00
TOTAL
1.211,00
1.211,00
1.211,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
