Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: 3A SOLIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PROFISSIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL TOALHA 20M |
105,00 |
105,00 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA |
115,00 |
230,00 |
| 4.00 |
DESINFETANTE BB 5 LTS |
50,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SACOS 100 LT |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
SACOS 20 LT |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
PAPEL TOALHA 20M PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DESINFETANTE BB 5 LTS SACOS 100 LT SACOS 20 LT |
602,00 |
|
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| 29/03/2018 |
PAPEL TOALHA 20M
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
DESINFETANTE BB 5 LTS
SACOS 100 LT
SACOS 20 LT
Conforme DANFE Nº 001/1776; |
|
602,00 |
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| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2018
3A SOLIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PROFISSIONAL - 6563 |
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602,00 |
| TOTAL |
602,00 |
602,00 |
602,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
