| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 354.39 | OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA | 3,36 | 1.190,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA | 1.190,75 | ||
| 03/04/2018 | OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA Conforme DANFE Nº 1/137160; 1/137335; 1/138505; 1/137667; 1/137864; 1/137939; 1/138281; 1/138436; | 1.190,75 | ||
| 12/04/2018 | Pagamento de Empenho 1354/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.190,75 | ||
| TOTAL | 1.190,75 | 1.190,75 | 1.190,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
