Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1354 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 354.39 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA |
3,36 |
1.190,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2018 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA |
1.190,75 |
|
|
| 03/04/2018 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA
Conforme DANFE Nº 1/137160; 1/137335; 1/138505; 1/137667; 1/137864; 1/137939; 1/138281; 1/138436; |
|
1.190,75 |
|
| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1354/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.190,75 |
| TOTAL |
1.190,75 |
1.190,75 |
1.190,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
