Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANC VIG SAUDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA CARTER
54,70
54,70
1.00
TREATMENT ADITIVO
54,70
54,70
1.00
DESCARBONIZANTE
41,70
41,70
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
42,70
42,70
1.00
OTIMIZADOR FLEX
69,70
69,70
1.00
HIGIENIZADOR AR COND
66,70
66,70
1.00
FILTRO ANTI POLEN
52,70
52,70
1.00
FILTRO OLEO
42,61
42,61
1.00
FILTRO COMB
19,73
19,73
1.00
FILTRO AR
62,78
62,78
1.00
CORREIA TRANSMISSÃO
65,85
65,85
4.00
VELA IGNIÇÃO
54,45
217,80
3.40
OLEO MOTOR SELENIA SINTETICO
46,55
158,27
1.00
PALHETA LIMPADOR
50,78
50,78
1.00
JG PALHETAS
173,21
173,21
1.00
JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANT
473,08
473,08
1.00
COOPLANT PARAFLU UP CONCENTRADO
57,73
57,73
1.00
FLUIDO DE FREIO
20,68
20,68
2.00
DISCO DE FREIO
94,95
189,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2018
LIMPA CARTER TREATMENT ADITIVO DESCARBONIZANTE KIT LUBRIFICAÇÃO OTIMIZADOR FLEX HIGIENIZADOR AR COND FILTRO ANTI POLEN FILTRO OLEO FILTRO COMB FILTRO AR CORREIA TRANSMISSÃO VELA IGNIÇÃO OLEO MOTOR SELENIA SINTETICO PALHETA LIMPADOR JG PALHETAS JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANT COOPLANT PARAFLU UP CONCENTRADO FLUIDO DE FREIO DISCO DE FREIO
1.915,32
11/04/2018
LIMPA CARTER
TREATMENT ADITIVO
DESCARBONIZANTE
KIT LUBRIFICAÇÃO
OTIMIZADOR FLEX
HIGIENIZADOR AR COND
FILTRO ANTI POLEN
FILTRO OLEO
FILTRO COMB
FILTRO AR
CORREIA TRANSMISSÃO
VELA IGNIÇÃO
OLEO MOTOR SELENIA SINTETICO
PALHETA LIMPADOR
JG PALHETAS
JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANT
COOPLANT PARAFLU UP CONCENTRADO
FLUIDO DE FREIO
DISCO DE FREIO
Conforme DANFE Nº 0/179395;
1.915,32
13/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2018
MARINA VEICULOS LTDA - 2618
1.915,32
TOTAL
1.915,32
1.915,32
1.915,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
