Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEUZELI DE RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1402 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Com |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A MENORES ABRIGADAS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REF MES DE MARÇO DE 2018 |
954,00 |
3.816,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A MENORES ABRIGADAS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REF MES DE MARÇO DE 2018 |
3.816,00 |
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| 09/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A MENORES ABRIGADAS CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REF MES DE MARÇO DE 2018
|
|
3.816,00 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2018
NEUZELI DE RAMOS - 6260 |
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3.816,00 |
| TOTAL |
3.816,00 |
3.816,00 |
3.816,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
16/04/2018 |
419,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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419,76 |
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