Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VERENICE ANDREIA WELTER ROTHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF PARTICIPAÇÃO DO CURSO CPA10 EM IBIRUBÁ DIAS 10,11 E 12/04/2018 |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
REF PARTICIPAÇÃO DO CURSO CPA10 EM IBIRUBÁ DIAS 10,11 E 12/04/2018 |
90,00 |
|
|
| 06/04/2018 |
REF PARTICIPAÇÃO DO CURSO CPA10 EM IBIRUBÁ DIAS 10,11 E 12/04/2018
|
|
90,00 |
|
| 06/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2018
VERENICE ANDREIA WELTER ROTHER - 2208 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
