Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
PORTA PASTA DE DENTE E ESCOVA PERSONALIZADA SELEÇÃO DE CORES IMPRESSÃO FRENTE E VERSO |
7,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2018 |
PORTA PASTA DE DENTE E ESCOVA PERSONALIZADA SELEÇÃO DE CORES IMPRESSÃO FRENTE E VERSO |
2.800,00 |
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| 11/04/2018 |
PORTA PASTA DE DENTE E ESCOVA PERSONALIZADA SELEÇÃO DE CORES IMPRESSÃO FRENTE E VERSO
Conforme DANFE Nº 1/051; |
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2.800,00 |
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| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2018
PIRATINI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 6665 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
