Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
DESENGORDURANTE
6,84
41,04
8.00
PASTILHA P VASO
5,95
47,60
10.00
AGUA SANITARIA 2 LT
3,45
34,50
5.00
LUVAS
3,84
19,20
6.00
PAPEL HIGIENICO
9,40
56,40
5.00
SABÃO EM BARRA
3,40
17,00
10.00
SACO DE LIXO 30 LT
2,35
23,50
10.00
SACO DE LIXO 100 L
2,80
28,00
10.00
AMAMCIANTE
4,45
44,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
DESENGORDURANTE PASTILHA P VASO AGUA SANITARIA 2 LT LUVAS PAPEL HIGIENICO SABÃO EM BARRA SACO DE LIXO 30 LT SACO DE LIXO 100 L AMAMCIANTE
311,74
09/04/2018
DESENGORDURANTE
PASTILHA P VASO
AGUA SANITARIA 2 LT
LUVAS
PAPEL HIGIENICO
SABÃO EM BARRA
SACO DE LIXO 30 LT
SACO DE LIXO 100 L
AMAMCIANTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2943;
311,74
13/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2018
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
311,74
TOTAL
311,74
311,74
311,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
