Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMUSTAB
5,97
23,88
5.00
LEIGA NEUTRA
3,94
19,70
10.00
BISCOITO MARIA
5,64
56,40
8.00
FARINHA DE MILHO
1,74
13,92
15.00
OLEO DE SOJA
3,44
51,60
8.00
OVOS
4,23
33,84
3.00
CREME VEGETAL
3,34
10,02
15.00
BANANA
2,34
35,10
8.00
DOCE DE FRUTAS
2,83
22,64
20.00
LEITE CONDENSADO
2,72
54,40
4.00
LEITE EM PÓ 400 GR
8,94
35,76
20.00
REFRIGERANTE
3,25
65,00
6.00
NATA
4,99
29,94
10.00
ERVA MATE
5,99
59,90
15.00
COPO DESCARTAVEL
3,25
48,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
EMUSTAB LEIGA NEUTRA BISCOITO MARIA FARINHA DE MILHO OLEO DE SOJA OVOS CREME VEGETAL BANANA DOCE DE FRUTAS LEITE CONDENSADO LEITE EM PÓ 400 GR REFRIGERANTE NATA ERVA MATE COPO DESCARTAVEL
560,85
09/04/2018
EMUSTAB
LEIGA NEUTRA
BISCOITO MARIA
FARINHA DE MILHO
OLEO DE SOJA
OVOS
CREME VEGETAL
BANANA
DOCE DE FRUTAS
LEITE CONDENSADO
LEITE EM PÓ 400 GR
REFRIGERANTE
NATA
ERVA MATE
COPO DESCARTAVEL
Conforme Nota Fiscal Nº 2941;
560,85
13/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2018
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840
560,85
TOTAL
560,85
560,85
560,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
