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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1418 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANANA 38,86 38,86
1.00 MAMÃO 49,50 49,50
6.00 ABACAXI 4,99 29,94
8.00 MANGA 4,99 39,92
12.00 MAÇÃ 4,90 58,80
4.00 UVA 8,90 35,60
5.00 MELÃO 4,80 24,00
7.00 TOMATE 3,80 26,60
8.00 BATATINHA 2,45 19,60
5.00 REPOLHO 2,90 14,50
3.00 CENOURA 2,49 7,47
4.00 BATATA DOCE 2,50 10,00
6.00 PERA 6,90 41,40
3.00 PÊSSEGO 4,50 13,50
6.00 VAGEM 4,44 26,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 BANANA MAMÃO ABACAXI MANGA MAÇÃ UVA MELÃO TOMATE BATATINHA REPOLHO CENOURA BATATA DOCE PERA PÊSSEGO VAGEM 436,33
09/04/2018 BANANA MAMÃO ABACAXI MANGA MAÇÃ UVA MELÃO TOMATE BATATINHA REPOLHO CENOURA BATATA DOCE PERA PÊSSEGO VAGEM Conforme Nota Fiscal Nº 2940; 436,33
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1418/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 436,33
TOTAL 436,33 436,33 436,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.