Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
DESODORANTE SPRAY
11,00
44,00
2.00
PROTETOR SOLAR 30
39,80
79,60
2.00
PÓ DESODORANTE PÉS
6,98
13,96
4.00
PÓ DESODORANTE CORPO
8,94
35,76
3.00
SCHAMPOO
5,94
17,82
3.00
CONDICIONADOR
7,94
23,82
6.00
ESCOVA DE DENTE
2,84
17,04
4.00
APARELHO DE BARBEAR
6,84
27,36
12.00
ABSORVENTE
2,24
26,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2018
DESODORANTE SPRAY PROTETOR SOLAR 30 PÓ DESODORANTE PÉS PÓ DESODORANTE CORPO SCHAMPOO CONDICIONADOR ESCOVA DE DENTE APARELHO DE BARBEAR ABSORVENTE
286,24
09/04/2018
DESODORANTE SPRAY
PROTETOR SOLAR 30
PÓ DESODORANTE PÉS
PÓ DESODORANTE CORPO
SCHAMPOO
CONDICIONADOR
ESCOVA DE DENTE
APARELHO DE BARBEAR
ABSORVENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2939;
286,24
11/05/2018
Pagamento de Empenho 1419/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
286,24
TOTAL
286,24
286,24
286,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
