Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PASTA CATÁLOGO |
7,90 |
31,60 |
| 3.00 |
PAPEL CREPOM |
1,00 |
3,00 |
| 1.00 |
E V A GLITER |
7,99 |
7,99 |
| 5.00 |
EV A SIMPLES |
2,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
PASTA CATÁLOGO PAPEL CREPOM E V A GLITER EV A SIMPLES |
52,59 |
|
|
| 09/04/2018 |
PASTA CATÁLOGO
PAPEL CREPOM
E V A GLITER
EV A SIMPLES
Conforme Nota Fiscal Nº 767; |
|
50,59 |
|
| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
|
|
50,59 |
| 08/05/2018 |
PASTA CATÁLOGO
PAPEL CREPOM
E V A GLITER
EV A SIMPLES
|
|
2,00 |
|
| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2018
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
|
|
2,00 |
| TOTAL |
52,59 |
52,59 |
52,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
