Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FRANQUIA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS REF MES DE MARÇO DE 2018
Finalidade: REF SECRETARIA |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FRANQUIA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS REF MES DE MARÇO DE 2018
Finalidade: REF SECRETARIA |
110,00 |
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| 16/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FRANQUIA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS REF MES DE MARÇO DE 2018
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 004763; |
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110,00 |
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| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1432/2018
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
