Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PREGO 17X27 GERDAU |
9,70 |
29,10 |
| 2.00 |
CAIBRO 5X7 |
18,20 |
36,40 |
| 4.00 |
TELHA 6MM 1,83X1,10 |
38,50 |
154,00 |
| 53.00 |
PARAFUSO TELEHEIRO UNID |
0,55 |
29,15 |
| 1.00 |
CADEADO 30MM PADO |
14,00 |
14,00 |
| 34.00 |
PARAFUSO |
0,80 |
27,20 |
| 8.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES |
2,50 |
20,00 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
DISCO FLAP GRAO |
6,40 |
6,40 |
| 1.00 |
LAMPADA TUBULAR LED |
23,50 |
23,50 |
| 4.00 |
LAMPADA LED BULBO |
10,90 |
43,60 |
| 1.00 |
ROLO ESPUMA 9CM C CABO |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
MASSA TAPA TUDO |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
VERNIZ POLIREX |
23,00 |
23,00 |
| 4.00 |
PINCEL 21/2 |
6,50 |
26,00 |
| 4.00 |
TINTA ACR DECORA BASE |
48,00 |
192,00 |
| 1.00 |
CAMARA DE AR |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
10,80 |
10,80 |
| 1.00 |
TINTA PISO |
49,00 |
49,00 |
| 0.50 |
MANTA ASFALTICA |
5,00 |
2,50 |
| 1.00 |
SUPORTE P ROLO |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
ROLO LÃ 23 CM |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
TINTA ACR |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
PNEU INDUSTRIAL |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
PREGO 17X27 GERDAU CAIBRO 5X7 TELHA 6MM 1,83X1,10 PARAFUSO TELEHEIRO UNID CADEADO 30MM PADO PARAFUSO DOBRADIÇA PINO SIMPLES ENXADA SUL OLHO OVAL DISCO FLAP GRAO LAMPADA TUBULAR LED LAMPADA LED BULBO ROLO ESPUMA 9CM C CABO BANDEJA PINTURA MASSA TAPA TUDO VERNIZ POLIREX PINCEL 21/2 TINTA ACR DECORA BASE CAMARA DE AR PINCEL TINTA PISO MANTA ASFALTICA LIXA SUPORTE P ROLO ROLO LÃ 23 CM TINTA ACR PNEU INDUSTRIAL |
909,25 |
|
|
| 09/04/2018 |
PREGO 17X27 GERDAU
CAIBRO 5X7
TELHA 6MM 1,83X1,10
PARAFUSO TELEHEIRO UNID
CADEADO 30MM PADO
PARAFUSO
DOBRADIÇA PINO SIMPLES
ENXADA SUL OLHO OVAL
DISCO FLAP GRAO
LAMPADA TUBULAR LED
LAMPADA LED BULBO
ROLO ESPUMA 9CM C CABO
BANDEJA PINTURA
MASSA TAPA TUDO
VERNIZ POLIREX
PINCEL 21/2
TINTA ACR DECORA BASE
CAMARA DE AR
PINCEL
TINTA PISO
MANTA ASFALTICA
LIXA
SUPORTE P ROLO
ROLO LÃ 23 CM
TINTA ACR
PNEU INDUSTRIAL
Conforme DANFE Nº 1/057; |
|
909,25 |
|
| 10/07/2018 |
Pagamento de Empenho 1438/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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909,25 |
| TOTAL |
909,25 |
909,25 |
909,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
