Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA COM MEDIDAS |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
MOUSE |
39,90 |
39,90 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
TONNER |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
JARRA COM MEDIDAS MOUSE GRAMPEADOR TONNER |
172,70 |
|
|
| 09/04/2018 |
JARRA COM MEDIDAS
MOUSE
GRAMPEADOR
TONNER
Conforme Nota Fiscal Nº 6150; |
|
172,70 |
|
| 30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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|
134,30 |
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1442/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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38,40 |
| TOTAL |
172,70 |
172,70 |
172,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
