Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1445 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
FOLHAS E V A |
2,50 |
52,50 |
| 5.00 |
BASTÃO COLA |
1,00 |
5,00 |
| 7.00 |
TINTA GUACHE |
4,90 |
34,30 |
| 6.00 |
PINCEL |
2,25 |
13,50 |
| 10.00 |
PAPEL PARDO |
0,80 |
8,00 |
| 2.00 |
COLA GLITER |
3,70 |
7,40 |
| 7.00 |
PINCEL |
1,75 |
12,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
FOLHAS E V A BASTÃO COLA TINTA GUACHE PINCEL PAPEL PARDO COLA GLITER PAPEL CARBONO PINCEL |
133,85 |
|
|
| 11/04/2018 |
FOLHAS E V A
BASTÃO COLA
TINTA GUACHE
PINCEL
PAPEL PARDO
COLA GLITER
PAPEL CARBONO
PINCEL
Conforme Nota Fiscal Nº 6155; |
|
133,85 |
|
| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
133,85 |
| TOTAL |
133,85 |
133,85 |
133,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
