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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SSR COM E ASSIST TEC EQUIP ODONTOLOGICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO SUGADOR SALIVA E REFLETOR- POSTO CENTRAL. TROCA SERINGA TRIPLICE, CONSERTO VAZAMENTO E LIMPEZA SUGADOR- UBS STO ANTONIO DO JACUI- TROCA MANGUEIRA TRIPLICE, TROCA SUPORTE COM VALVULA E REVISÃO GERAL POSTO DE SAUDE POSSE GODOI, CONSERTO DE DOIS FOTOPOLIMERIZADORES GNATUS- TROCA FONTE ELETRONICA 730,00 730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO SUGADOR SALIVA E REFLETOR- POSTO CENTRAL. TROCA SERINGA TRIPLICE, CONSERTO VAZAMENTO E LIMPEZA SUGADOR- UBS STO ANTONIO DO JACUI- TROCA MANGUEIRA TRIPLICE, TROCA SUPORTE COM VALVULA E REVISÃO GERAL POSTO DE SAUDE POSSE GODOI, CONSERTO DE DOIS FOTOPOLIMERIZADORES GNATUS- TROCA FONTE ELETRONICA 730,00
11/04/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO SUGADOR SALIVA E REFLETOR- POSTO CENTRAL. TROCA SERINGA TRIPLICE, CONSERTO VAZAMENTO E LIMPEZA SUGADOR- UBS STO ANTONIO DO JACUI- TROCA MANGUEIRA TRIPLICE, TROCA SUPORTE COM VALVULA E REVISÃO GERAL POSTO DE SAUDE POSSE GODOI, CONSERTO DE DOIS FOTOPOLIMERIZADORES GNATUS- TROCA FONTE ELETRONICA Conforme Nota Fiscal Nº 201823; 730,00
18/05/2018 Pagamento de Empenho 1453/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 730,00
TOTAL 730,00 730,00 730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.