Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 21 DE MAIO, PREFEITO MUNICIPAL, E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 24/05/2018 |
1.108,00 |
2.216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 21 DE MAIO, PREFEITO MUNICIPAL, E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 24/05/2018 |
2.216,00 |
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| 11/04/2018 |
PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASILIA DIA 21 DE MAIO, PREFEITO MUNICIPAL, E DE BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 24/05/2018
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2.216,00 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1458/2018
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 6468 |
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2.216,00 |
| TOTAL |
2.216,00 |
2.216,00 |
2.216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
