Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE CABINE |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BACTERICIDA |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CARGA DE OLEO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FLASCH LIMPEZA ENCANAMENTO INTERNO FLUIDO |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
FILTRO SECADOR FILTRO DE CABINE BACTERICIDA CARGA DE GÁS CARGA DE OLEO FLASCH LIMPEZA ENCANAMENTO INTERNO FLUIDO |
900,00 |
|
|
| 11/04/2018 |
FILTRO SECADOR
FILTRO DE CABINE
BACTERICIDA
CARGA DE GÁS
CARGA DE OLEO
FLASCH LIMPEZA ENCANAMENTO INTERNO FLUIDO
Conforme Nota Fiscal Nº 2099 |
|
900,00 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1467/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
