Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1478 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECARGA DE GÁS |
74,90 |
149,80 |
| 12.00 |
CERA |
7,99 |
95,88 |
| 5.00 |
RODO |
6,99 |
34,95 |
| 6.00 |
SABÃO M PÓ |
16,99 |
101,94 |
| 3.00 |
VASSOURA |
9,90 |
29,70 |
| 12.00 |
KIBOA |
5,49 |
65,88 |
| 18.00 |
DESINFETANTE |
3,99 |
71,82 |
| 8.00 |
LIMPA VIDRO |
5,99 |
47,92 |
| 12.00 |
SAPONACEO |
5,49 |
65,88 |
| 8.00 |
ALCOOL GEL |
5,99 |
47,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
RECARGA DE GÁS CERA RODO SABÃO M PÓ VASSOURA KIBOA DESINFETANTE LIMPA VIDRO SAPONACEO ALCOOL GEL |
711,69 |
|
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| 12/04/2018 |
RECARGA DE GÁS
CERA
RODO
SABÃO M PÓ
VASSOURA
KIBOA
DESINFETANTE
LIMPA VIDRO
SAPONACEO
ALCOOL GEL
Conforme Nota Fiscal Nº 587; |
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711,69 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1478/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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711,69 |
| TOTAL |
711,69 |
711,69 |
711,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
