Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
148 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML |
25,00 |
25,00 |
| 12.00 |
CHAPA PRETA 1.2 |
14,00 |
168,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT |
1,00 |
4,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXT 7/16 |
2,50 |
20,00 |
| 4.00 |
AR CHAPEADOR 1/2POL |
2,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML CHAPA PRETA 1.2 PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT 7/16 AR CHAPEADOR 1/2POL |
225,00 |
|
|
| 16/01/2018 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400 ML
CHAPA PRETA 1.2
PARAFUSO SEXT
PARAFUSO SEXT 7/16
AR CHAPEADOR 1/2POL
Conforme DANFE Nº 1/132; |
|
225,00 |
|
| 19/02/2018 |
Pagamento de Empenho 148/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
