Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OCULOS DE SEGURANÇA |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
TALHADEIRA |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
LUVA LATEX MATURAL |
7,80 |
15,60 |
| 1.00 |
LUVA COURO |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
NIVEL STANLEY |
24,80 |
24,80 |
| 3.00 |
SERRA FERRO DUPLA |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
DICO DIAMANTADO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
BOTA COURO SEGURANÇA |
62,90 |
62,90 |
| 1.00 |
BOMBA AR MANUAL |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ADSIVO PLASTICO |
5,70 |
5,70 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO |
9,15 |
54,90 |
| 3.00 |
JOELHO ESGOTO 45 100MM |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
31,00 |
| 3.00 |
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS |
33,00 |
99,00 |
| 4.00 |
CIMENTO |
33,00 |
132,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO TELHEIRO UNID |
0,55 |
3,30 |
| 10.00 |
REBITE |
0,10 |
1,00 |
| 2.50 |
PALANQUE DE CONCRETO |
15,00 |
37,50 |
| 2.20 |
AREIA |
120,00 |
264,00 |
| 1.00 |
CONTACTOR |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
CANO SOLDAVEL |
9,85 |
19,70 |
| 100.00 |
TIJOLO MACIÇO 200FUROS |
0,75 |
75,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO |
11,65 |
23,30 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE EXT |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
FERRO 5 MT |
9,50 |
9,50 |
| 0.20 |
BRITA |
70,00 |
14,00 |
| 1.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
30,00 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO |
5,40 |
32,40 |
| 2.00 |
JOELHO ESGOTO 90 |
1,70 |
3,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
OCULOS DE SEGURANÇA TALHADEIRA LUVA LATEX MATURAL LUVA COURO NIVEL STANLEY SERRA FERRO DUPLA DESEMPENADEIRA PLASTICA DICO DIAMANTADO BOTA COURO SEGURANÇA BOMBA AR MANUAL SIFÃO SANFONADO ADSIVO PLASTICO LUVA SOLD 25 MM JOELHO SOLD CANO ESGOTO JOELHO ESGOTO 45 100MM CAIXA DESCARGA ALUMASA CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS CIMENTO PARAFUSO TELHEIRO UNID REBITE PALANQUE DE CONCRETO AREIA CONTACTOR CANO SOLDAVEL TIJOLO MACIÇO 200FUROS CAL HIDRATADO FECHADURA POPLINE EXT FERRO 5 MT BRITA LAJE DE CONCRETO CANO ESGOTO JOELHO ESGOTO 90 |
1.261,90 |
|
|
| 11/04/2018 |
OCULOS DE SEGURANÇA
TALHADEIRA
LUVA LATEX MATURAL
LUVA COURO
NIVEL STANLEY
SERRA FERRO DUPLA
DESEMPENADEIRA PLASTICA
DICO DIAMANTADO
BOTA COURO SEGURANÇA
BOMBA AR MANUAL
SIFÃO SANFONADO
ADSIVO PLASTICO
LUVA SOLD 25 MM
JOELHO SOLD
CANO ESGOTO
JOELHO ESGOTO 45 100MM
CAIXA DESCARGA ALUMASA
CUMEEIRA 6MM 15 GRAUS
CIMENTO
PARAFUSO TELHEIRO UNID
REBITE
PALANQUE DE CONCRETO
AREIA
CONTACTOR
CANO SOLDAVEL
TIJOLO MACIÇO 200FUROS
CAL HIDRATADO
FECHADURA POPLINE EXT
FERRO 5 MT
Co |
|
1.261,90 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1482/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.261,90 |
| TOTAL |
1.261,90 |
1.261,90 |
1.261,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
