Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SSR COM E ASSIST TEC EQUIP ODONTOLOGICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1483 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
MANGUEIRA TRIPLICE |
29,40 |
44,10 |
| 1.00 |
SUPORTE VALVULA |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
FILTRO SUGADOR |
34,00 |
34,00 |
| 1.00 |
PONTEIRA C/ BORRACHA SUGADOR |
23,50 |
23,50 |
| 1.00 |
RALO CUSPIDEIRA |
21,80 |
21,80 |
| 1.00 |
DIAGRAGMA VALVULA |
47,50 |
47,50 |
| 1.00 |
SERINGA TRIPLICE |
225,00 |
225,00 |
| 2.00 |
FONTE ELETRONICA ULTRASSON E JATO BICABORNATO |
270,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
MANGUEIRA TRIPLICE SUPORTE VALVULA FILTRO SUGADOR PONTEIRA C/ BORRACHA SUGADOR RALO CUSPIDEIRA DIAGRAGMA VALVULA SERINGA TRIPLICE FONTE ELETRONICA ULTRASSON E JATO BICABORNATO |
1.070,90 |
|
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| 11/04/2018 |
MANGUEIRA TRIPLICE
SUPORTE VALVULA
FILTRO SUGADOR
PONTEIRA C/ BORRACHA SUGADOR
RALO CUSPIDEIRA
DIAGRAGMA VALVULA
SERINGA TRIPLICE
FONTE ELETRONICA ULTRASSON E JATO BICABORNATO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/689; |
|
1.070,00 |
|
| 18/05/2018 |
MANGUEIRA TRIPLICE
SUPORTE VALVULA
FILTRO SUGADOR
PONTEIRA C/ BORRACHA SUGADOR
RALO CUSPIDEIRA
DIAGRAGMA VALVULA
SERINGA TRIPLICE
FONTE ELETRONICA ULTRASSON E JATO BICABORNATO
|
|
0,90 |
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| 18/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1483/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.070,90 |
| TOTAL |
1.070,90 |
1.070,90 |
1.070,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
