Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 175/70 R 13
Finalidade: REF UNO ASSITENCIA |
158,00 |
632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
Pneu 175/70 R 13
Finalidade: REF UNO ASSITENCIA |
632,00 |
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| 23/04/2018 |
Pneu 175/70 R 13
Finalidade: REF UNO ASSITENCIA
Conforme DANFE Nº 1/078970; |
|
632,00 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 1495/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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632,00 |
| TOTAL |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
