Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1496 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu 205/75 R 16 (Ducato). |
455,00 |
3.640,00 |
| 4.00 |
Pneu 185/60 R 15. |
267,00 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
Pneu 205/75 R 16 (Ducato). Pneu 185/60 R 15. |
4.708,00 |
|
|
| 29/06/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/79139; 1/78971; |
|
4.708,00 |
|
| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2018
PIPPI PNEUS LTDA - 4232 |
|
|
4.708,00 |
| TOTAL |
4.708,00 |
4.708,00 |
4.708,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
