Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
150
Data de lançamento:
12/01/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA
54,04
54,04
6.00
OLEO GF
45,00
270,00
1.00
PARAFUSO SEXT
2,00
2,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR FIAT DUCATO
110,10
110,10
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
73,10
73,10
2.00
BATENTE
154,79
309,58
1.00
SUPORTE SUPERIOR PORTA CORREDIÇA
335,70
335,70
3.00
PARAFUSO SEXT
3,00
9,00
3.00
AR CHAPEADOR 1/2 POL
1,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2018
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA OLEO GF PARAFUSO SEXT MATERIAL DE LIMPEZA FILTRO DE AR FIAT DUCATO FILTRO LUBRIFICANTE BATENTE SUPORTE SUPERIOR PORTA CORREDIÇA PARAFUSO SEXT AR CHAPEADOR 1/2 POL
1.208,02
16/01/2018
SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA
OLEO GF
PARAFUSO SEXT
MATERIAL DE LIMPEZA
FILTRO DE AR FIAT DUCATO
FILTRO LUBRIFICANTE
BATENTE
SUPORTE SUPERIOR PORTA CORREDIÇA
PARAFUSO SEXT
AR CHAPEADOR 1/2 POL
Conforme DANFE Nº 1/133;
1.208,02
19/02/2018
Pagamento de Empenho 150/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.208,02
TOTAL
1.208,02
1.208,02
1.208,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
