Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1502 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 175/70 R 14
Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE |
207,00 |
828,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
Pneu 175/70 R 14
Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE |
828,00 |
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| 16/04/2018 |
Pneu 175/70 R 14
Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE
Conforme DANFE Nº 1/00076298; |
|
828,00 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2018
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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828,00 |
| TOTAL |
828,00 |
828,00 |
828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
