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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1507	Data de lançamento:	12/04/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ref LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018	6,59	6,59
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/01 A 13/02/2018	6,34	6,34
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018	6,25	6,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2018	ref LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/01 A 13/02/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018	19,18
12/04/2018	ref LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/12 A 13/01/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/01 A 13/02/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/02 A 13/03/2018		19,18
13/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2018 OI MOVEL SA - 3371			19,18
TOTAL		19,18	19,18	19,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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