Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1524
Data de lançamento:
12/04/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
BROXA
6,00
42,00
2.00
ROLO LÃ 23 CM
23,00
46,00
3.00
BALDE PVC PRETO
12,00
36,00
12.00
CAL PINTURA
9,00
108,00
1.00
TINTA PISO EUCATEX AMARELO
215,00
215,00
2.00
TINTA PISO RESOCOLOR
215,00
430,00
1.00
ENXADÃO SEM CABO
32,00
32,00
1.00
PICARETA DUAS PONTA
50,90
50,90
1.00
CABO MACHADO
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2018
BROXA ROLO LÃ 23 CM BALDE PVC PRETO CAL PINTURA TINTA PISO EUCATEX AMARELO TINTA PISO RESOCOLOR ENXADÃO SEM CABO PICARETA DUAS PONTA CABO MACHADO
983,90
13/04/2018
BROXA
ROLO LÃ 23 CM
BALDE PVC PRETO
CAL PINTURA
TINTA PISO EUCATEX AMARELO
TINTA PISO RESOCOLOR
ENXADÃO SEM CABO
PICARETA DUAS PONTA
CABO MACHADO
Conforme DANFE Nº 1/061;
983,90
11/05/2018
Pagamento de Empenho 1524/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
983,90
TOTAL
983,90
983,90
983,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
