Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1527 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu 20.5 x 25 E3-L3, com no mínimo 20 lonas (carregadeira). |
3.606,00 |
14.424,00 |
| 4.00 |
Pneu 19.5L x 24, com no mínimo 12 lonas (retro). |
1.890,00 |
7.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
Pneu 20.5 x 25 E3-L3, com no mínimo 20 lonas (carregadeira). Pneu 19.5L x 24, com no mínimo 12 lonas (retro). |
21.984,00 |
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| 20/04/2018 |
Pneu 20.5 x 25 E3-L3, com no mínimo 20 lonas (carregadeira).
Pneu 19.5L x 24, com no mínimo 12 lonas (retro).
Conforme DANFE Nº 002/66898; |
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21.984,00 |
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| 09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2018
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - 6671 |
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21.984,00 |
| TOTAL |
21.984,00 |
21.984,00 |
21.984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
