Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1534 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CLEXANE 60MG
Finalidade: REF CLAUDIELE DE MORAES |
48,90 |
782,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
CLEXANE 60MG
Finalidade: REF CLAUDIELE DE MORAES |
782,40 |
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| 23/07/2018 |
CLEXANE 60MG
Finalidade: REF CLAUDIELE DE MORAES
Conforme Nota Fiscal Nº 1/217294; |
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782,40 |
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| 24/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2018
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - 5507 |
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782,40 |
| TOTAL |
782,40 |
782,40 |
782,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
