Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF IPERGS DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
3.304,39 |
3.304,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
REF IPERGS DE INATIVOS E PENSIONISTAS |
3.304,39 |
|
|
| 13/04/2018 |
REF IPERGS DE INATIVOS E PENSIONISTAS
|
|
3.304,39 |
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| 17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2018
IPERGS - 502 |
|
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1.426,41 |
| 30/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1549/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.426,41 |
| 01/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2018
IPERGS - 502 |
|
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451,57 |
| TOTAL |
3.304,39 |
3.304,39 |
3.304,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
