Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1562 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERRO CANTONEIRA RF ENSILADEIRA |
12,00 |
12,00 |
| 4.60 |
CHAPA FERRO REF ENSILADEIRA |
12,00 |
55,20 |
| 3.00 |
PINO LISO TERC PONTO REF ENSILADEIRA |
21,00 |
63,00 |
| 3.00 |
PINO QUEBRA DEDO CHANFRADO REF ENSILADEIRA |
5,00 |
15,00 |
| 6.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 REF ENSILADEIRA |
3,00 |
18,00 |
| 16.00 |
PORCA SEXT MA 10M REF ENSILADEIRA |
0,80 |
12,80 |
| 6.00 |
AR PRESSÃO 10MM REF ENSILADEIRA |
0,20 |
1,20 |
| 16.00 |
PARAF FRANCES MA 8.8 REF ENSILADEIRA |
2,25 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
FERRO CANTONEIRA RF ENSILADEIRA CHAPA FERRO REF ENSILADEIRA PINO LISO TERC PONTO REF ENSILADEIRA PINO QUEBRA DEDO CHANFRADO REF ENSILADEIRA PARAF SEXT MA 8.8 REF ENSILADEIRA PORCA SEXT MA 10M REF ENSILADEIRA AR PRESSÃO 10MM REF ENSILADEIRA PARAF FRANCES MA 8.8 REF ENSILADEIRA |
213,20 |
|
|
| 16/04/2018 |
FERRO CANTONEIRA RF ENSILADEIRA
CHAPA FERRO REF ENSILADEIRA
PINO LISO TERC PONTO REF ENSILADEIRA
PINO QUEBRA DEDO CHANFRADO REF ENSILADEIRA
PARAF SEXT MA 8.8 REF ENSILADEIRA
PORCA SEXT MA 10M REF ENSILADEIRA
AR PRESSÃO 10MM REF ENSILADEIRA
PARAF FRANCES MA 8.8 REF ENSILADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/247; |
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213,20 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1562/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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213,20 |
| TOTAL |
213,20 |
213,20 |
213,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
