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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	MAO DE OBRA FACÃO/BARRA REF ROÇADEIRAS	45,00	67,50
1.00	SOLDA	50,00	50,00
1.00	MAO DE OBRA AFIAR FACÃO REF ROÇADEIRAS	45,00	45,00
1.50	SERVIÇOS DE TORNO BUCHAS REF ROÇADEIRAS	45,00	67,50
2.00	MAO DE OBRA REF ROÇADEIRAS	45,00	90,00
1.00	CORTE A PLASMA	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	MAO DE OBRA FACÃO/BARRA REF ROÇADEIRAS SOLDA MAO DE OBRA AFIAR FACÃO REF ROÇADEIRAS SERVIÇOS DE TORNO BUCHAS REF ROÇADEIRAS MAO DE OBRA REF ROÇADEIRAS CORTE A PLASMA	360,00
16/04/2018	MAO DE OBRA FACÃO/BARRA REF ROÇADEIRAS SOLDA MAO DE OBRA AFIAR FACÃO REF ROÇADEIRAS SERVIÇOS DE TORNO BUCHAS REF ROÇADEIRAS MAO DE OBRA REF ROÇADEIRAS CORTE A PLASMA Conforme Nota Fiscal Nº 7652;		360,00
11/05/2018	Pagamento de Empenho 1565/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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