Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1575 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.17 |
ELETRODO |
25,00 |
4,20 |
| 1.80 |
FERRO CANTONEIRA REF POSTO DE SAUDE |
12,00 |
21,60 |
| 3.10 |
PERFIL ESTRUTURAL REF POSTO DE SAUDE |
26,00 |
80,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
ELETRODO FERRO CANTONEIRA REF POSTO DE SAUDE PERFIL ESTRUTURAL REF POSTO DE SAUDE |
106,40 |
|
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| 17/04/2018 |
ELETRODO
FERRO CANTONEIRA REF POSTO DE SAUDE
PERFIL ESTRUTURAL REF POSTO DE SAUDE
Conforme DANFE Nº 1/241; |
|
106,40 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1575/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
106,40 |
| TOTAL |
106,40 |
106,40 |
106,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
