Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1584 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERRA FITA REF GOLEIRAS |
87,00 |
174,00 |
| 4.00 |
DISCO DE CORTE AÇO |
17,00 |
68,00 |
| 10.00 |
TUBO RED |
19,66 |
196,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
SERRA FITA REF GOLEIRAS DISCO DE CORTE AÇO TUBO RED |
438,60 |
|
|
| 16/04/2018 |
SERRA FITA REF GOLEIRAS
DISCO DE CORTE AÇO
TUBO RED
Conforme Nota Fiscal Nº 1/234; |
|
438,60 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1584/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
438,60 |
| TOTAL |
438,60 |
438,60 |
438,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
