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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1585 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA PROTEÇÃO MOTOR 55,00 55,00
1.00 CORTE A PLASMA PARALAMA 40,00 40,00
1.00 MAO DE OBRA 45,00 45,00
0.50 MAO DE OBRA FILTRO DE AR 45,00 22,50
1.00 SOLDA PARALAMA TRASEIRO 120,00 120,00
1.00 PLASMA PARALAMA TRASEIRO 50,00 50,00
3.00 MAO DE OBRA REF PARALAMA 45,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 SOLDA PROTEÇÃO MOTOR CORTE A PLASMA PARALAMA MAO DE OBRA MAO DE OBRA FILTRO DE AR SOLDA PARALAMA TRASEIRO PLASMA PARALAMA TRASEIRO MAO DE OBRA REF PARALAMA 467,50
16/04/2018 SOLDA PROTEÇÃO MOTOR CORTE A PLASMA PARALAMA MAO DE OBRA MAO DE OBRA FILTRO DE AR SOLDA PARALAMA TRASEIRO PLASMA PARALAMA TRASEIRO MAO DE OBRA REF PARALAMA Conforme Nota Fiscal Nº 7645; 467,50
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1585/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 467,50
TOTAL 467,50 467,50 467,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.