Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1588 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PORCA SEXT MA 10 MM REF CRAS |
0,71 |
8,51 |
| 12.00 |
AR CHAPEADOR 3/8 REF CRAS |
0,80 |
9,60 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF CRAS |
8,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
PORCA SEXT MA 10 MM REF CRAS AR CHAPEADOR 3/8 REF CRAS PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF CRAS |
66,11 |
|
|
| 23/04/2018 |
PORCA SEXT MA 10 MM REF CRAS
AR CHAPEADOR 3/8 REF CRAS
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF CRAS
Conforme DANFE Nº 1/233; |
|
66,11 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1588/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
66,11 |
| TOTAL |
66,11 |
66,11 |
66,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
