Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1589
Data de lançamento:
16/04/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE REF F 4000
15,00
15,00
4.00
AR LISA 1/2 REF F 4000
0,55
2,20
4.00
PORCA PRESSÃO MA 12MM REF F 4000
1,00
4,00
1.00
PINO R MEDIO REF F 4000
3,00
3,00
1.00
AMORTECEDOR DIREÇÃO REF F4000
279,00
279,00
2.00
PORCA CARROECERIA 5/8 REF F4000
11,00
22,00
1.00
PARAFUSO SEXT M 8.8 REF F4000
3,80
3,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2018
SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE REF F 4000 AR LISA 1/2 REF F 4000 PORCA PRESSÃO MA 12MM REF F 4000 PINO R MEDIO REF F 4000 AMORTECEDOR DIREÇÃO REF F4000 PORCA CARROECERIA 5/8 REF F4000 PARAFUSO SEXT M 8.8 REF F4000
329,00
16/04/2018
SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE REF F 4000
AR LISA 1/2 REF F 4000
PORCA PRESSÃO MA 12MM REF F 4000
PINO R MEDIO REF F 4000
AMORTECEDOR DIREÇÃO REF F4000
PORCA CARROECERIA 5/8 REF F4000
PARAFUSO SEXT M 8.8 REF F4000
Conforme DANFE Nº 1/232;
329,00
11/05/2018
Pagamento de Empenho 1589/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
329,00
TOTAL
329,00
329,00
329,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
