Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1593
Data de lançamento:
16/04/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
PORCA SEXT MA 8.8 REF BALANÇOS
0,80
12,80
40.00
PARAFUSO FRANCES MA 8.8 REF BALANÇOS
1,50
60,00
11.50
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5 MM REF BALANÇOS
29,54
339,69
40.00
AR PRESSÃO PESADA 1/4 REF BALANÇOS
0,12
4,62
8.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF BALANÇOS
3,00
24,00
1.00
BROCA P AÇO 6 MM
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2018
PORCA SEXT MA 8.8 REF BALANÇOS PARAFUSO FRANCES MA 8.8 REF BALANÇOS CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5 MM REF BALANÇOS AR PRESSÃO PESADA 1/4 REF BALANÇOS PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF BALANÇOS BROCA P AÇO 6 MM
449,11
16/04/2018
PORCA SEXT MA 8.8 REF BALANÇOS
PARAFUSO FRANCES MA 8.8 REF BALANÇOS
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO 5 MM REF BALANÇOS
AR PRESSÃO PESADA 1/4 REF BALANÇOS
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF BALANÇOS
BROCA P AÇO 6 MM
Conforme Nota Fiscal Nº 1/231;
449,11
11/05/2018
Pagamento de Empenho 1593/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
449,11
TOTAL
449,11
449,11
449,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
