Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1600 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GANCHO OLHAL C TRAVA REF OBRAS PERIMETRO URBANO |
32,00 |
64,00 |
| 7.30 |
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO ZINCADA |
28,00 |
204,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
GANCHO OLHAL C TRAVA REF OBRAS PERIMETRO URBANO CORRENTE SOLDADA ELO LONGO ZINCADA |
268,40 |
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| 16/04/2018 |
GANCHO OLHAL C TRAVA REF OBRAS PERIMETRO URBANO
CORRENTE SOLDADA ELO LONGO ZINCADA
Conforme DANFE Nº 1/226; |
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268,40 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,40 |
| TOTAL |
268,40 |
268,40 |
268,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
