Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1601 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
MABGUEIRA ALTA PRESSÃO C TERMINAIS REF RETRO 04 |
213,57 |
149,50 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL LONGO REF RETRO 04 |
22,00 |
22,00 |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA REFORÇADA REF RETRO 04 |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CRUZETA DO CARDAN REF RETRO 04 |
69,00 |
69,00 |
| 0.40 |
MANGUEIRA DO OLEO REF RETRO 04 |
90,00 |
36,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF RETRO 04 |
2,50 |
10,00 |
| 1.60 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 C TERMINAIS REF RETRO 04 |
147,50 |
236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
MABGUEIRA ALTA PRESSÃO C TERMINAIS REF RETRO 04 FILTRO COMBUSTIVEL LONGO REF RETRO 04 CINTA PLASTICA REFORÇADA REF RETRO 04 CRUZETA DO CARDAN REF RETRO 04 MANGUEIRA DO OLEO REF RETRO 04 PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF RETRO 04 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 C TERMINAIS REF RETRO 04 |
537,50 |
|
|
| 16/04/2018 |
MABGUEIRA ALTA PRESSÃO C TERMINAIS REF RETRO 04
FILTRO COMBUSTIVEL LONGO REF RETRO 04
CINTA PLASTICA REFORÇADA REF RETRO 04
CRUZETA DO CARDAN REF RETRO 04
MANGUEIRA DO OLEO REF RETRO 04
PARAFUSO SEXT MA 8.8 REF RETRO 04
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 C TERMINAIS REF RETRO 04
Conforme DANFE Nº 1/225; |
|
537,50 |
|
| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1601/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
537,50 |
| TOTAL |
537,50 |
537,50 |
537,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
