Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPEAS COM TAXI EM PORTO ALEGRE DIA 13/04/2018 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPEAS COM TAXI EM PORTO ALEGRE DIA 13/04/2018 |
40,00 |
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| 16/04/2018 |
RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPEAS COM TAXI EM PORTO ALEGRE DIA 13/04/2018
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40,00 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1605/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
