REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTOS E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2017
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2018
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTOS E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2017
1.500,00
16/01/2018
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTOS E MANUTENÇÃO DE INTERNET REF SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REF MES DE DEZEMBRO DE 2017
Conforme Nota Fiscal Nº 015001;
1.500,00
15/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.